![]() |
![]() |
Arina 06.07.2004 - 18:08 | Как в программе корректно отражать НДФЛ при ситуации, когда сумма начисленной зарплаты меньше суммы вычет по сотруднику. |
Vaicartana 1 - 06.07.2004 - 18:11 | сходить в ближайший ларек и взять бутылочку старого похмельника. |
Redo 2 - 06.07.2004 - 18:14 | +1 "И уже не ты - государству, а государство - тебе" (с) А.И.Райкин |
Romaн 3 - 07.07.2004 - 10:16 | программа (ЗиК) сама корректно все отображает, разве не так? |
AlexX 4 - 07.07.2004 - 11:23 |
(3)Не совсем так. Отрицательный НДФЛ виден только в ЖР, но его не видно ни в 1-НДФЛ, ни в выгрузке для ИМНС. Если мы отчитались перед ИМНС за 2003 г. без указания долга по возврату отрицательного НДФЛ, как теперь нам в этом году вернуть сотру его деньги? |
bazvan 5 - 07.07.2004 - 11:25 | Почитать НК |
Drufa 6 - 07.07.2004 - 11:30 | (0) документ "Возврат НДФЛ" |
Мамаша Гавс 7 - 07.07.2004 - 11:41 |
(0) Споров на эту тему было здесь уже много. Если считаете, что надо заплатить эти деньги сотруднику, делайте "Возврат НДФЛ". А я обнуляю эти -52 в журнале ручками. Вычет учтется в следующих месяцах. Поищите, обсуждений на эту тему было много. Однозначного ответа нет. Решение за вами. |
AlexX 8 - 07.07.2004 - 11:42 | Бух хочет сотра отослать в ИМНС со справкой, чтобы он получил свой отрицательный НДФЛ за прошлый год в налоговой. Но в отчете для ИМНС не видно никаких долгов. На каком основании тогда ИМНС будет выплачивать сотру этот отрицат. НДФЛ? |
bazvan 9 - 07.07.2004 - 11:45 | А по чему не видно??? |
AlexX 10 - 07.07.2004 - 11:48 |
Специально проводил эксперимент на демо базе. Хотел узнать как ЗИК сама справляется с отрицат. НДФЛ (сам я его всегда обнулял руками в ЖР). Так вот ЗиК почему-то не отражает этот минус как долг перед сотром ни в 1-НДФЛ, ни в отчете для ИМНС. Почему? |
AlexX 11 - 07.07.2004 - 11:53 |
В демо базе - в январе принял женщину с окладом в 1000 - 5 феврапя отправил в отпуск по уходу за ребенком - в декабре выплатил ей премию в 500 р. - в ЖР есть отрицат НДФЛ - Сформировал 1-НДФЛ - нет долга перед сотром по НДФЛ - Сформировал Отчет для ИМНС - нет долга перед сотром по НДФЛ |
Мамаша Гавс 12 - 07.07.2004 - 11:54 | Так может именно потому, что этот минус образовался за счет вычетов. А вычеты это "льгота" при налогообложении, а не заработок. И возвращать эти деньги не положено? |
AlexX 13 - 07.07.2004 - 11:56 |
Вычеты всегда действуют кагда есть 2 условия - есть трудовые отношения - есть доход |
Мамаша Гавс 14 - 07.07.2004 - 11:56 | (11) А "Возврат НДФЛ" в декабре был? Без этого документа отрицательный НДФЛ не будет виден в карточке |
Romaн 15 - 07.07.2004 - 11:57 |
(12) положено, адназначно (11) а если ввести док возврат НДФЛ (ибо возврат мы можем сделать только на основании заявления сотра) |
AlexX 16 - 07.07.2004 - 11:58 | Не было заявления от сотра и соответственно небыло дока Возврат НДФЛ |
Мамаша Гавс 17 - 07.07.2004 - 11:59 | (13) Правильно, действуют как ВЫЧЕТЫ к доходу. А если доход за год меньше суммы вычетов, ИМХО, возвращать деньги за вычеты не нужно. Но я в законодательстве не знаток |
AlexX 18 - 07.07.2004 - 12:01 | +(11) Отрицат НДФЛ проявляется еще в Своде по ЗП! |
AlexX 19 - 07.07.2004 - 12:04 | +(11) Отрицат НДФЛ проявляется еще в проводках при загрузки их в Бух. |
Romaн 20 - 07.07.2004 - 12:04 | если не было заявления, то нет и возврата - все нормально |
AlexX 21 - 07.07.2004 - 12:07 |
(20) Не все в порядке. 1. В Бух появляется ДОЛГ по НДФЛ. 2. Сотр имеет право вернуть этот НДФЛ себе в ИМНС в след году. Но т.к. в Отчете для ИМНС не ыидно этого долга, то ИМНС пошлет этого сотра в космос |
Мамаша Гавс 22 - 07.07.2004 - 12:08 | (11,18,19) Собираетесь возвращать - делайте "Возврат НДФЛ", а лучше обнуляйте до конца года. Если в конце года будет минус, можете сделать возврат в декабре. Не собирать же заявления работника каждый месяц :)Это все ИМХО |
AlexX 23 - 07.07.2004 - 12:10 | Самим возвращать за прошлый год уже поздно. Но можно было бы попытаться вернуть через ИМНС, но в Отчете пдля ИМНС НЕ ВИДНО этого долга. |
Romaн 24 - 07.07.2004 - 12:12 |
ИМНС плевать должно быть на ваш отчет - там есть форма 3 НДФЛ называется (или 4). Заполняем форму - доход по месяцам, вычеты по месяцам - видим переплату налога. А если в целом можно пнуть в сторону законодательства, типа криво написано. |
Мамаша Гавс 25 - 07.07.2004 - 12:13 | Вам в налоговой хочется засветить работника, который за год не наработал даже на стандартные вычеты? У вас отчаянный бухгалтер. Налоговая НУ ОЧЕНЬ не любит возвращать деньги, а уж за вычеты - вообще дело сомнительное. |
Romaн 26 - 07.07.2004 - 12:17 | Про вычеты которые больше базы уже все забыли. В этом случае ЗиК должна работать правильно - т.е. ставить "0". Мы тут говорим про ситуацию описаную в (11). Т.е. сотр сам выбирает - как возвратить ему НДФЛ - через налоговую или работодателя. |
AlexX 27 - 07.07.2004 - 12:17 |
Я так подозреваю, что на этом ляпе мохно хорошо опустить ИМНС. Для этого надо ВСЕМ у кого есть сотры в отпуске по уходу за ребенком ВЫПЛАТИТЬ им в декабре мизерную премию (по 50р). Получится нехилый отрицат НДФЛ. Всех этих сотров направить в ИМНС за деньгами. Прослезятся! |
Romaн 28 - 07.07.2004 - 12:19 | AlexX учите НК РФ. не получится, вычет за год не может быть больше базы |
AlexX 29 - 07.07.2004 - 12:20 |
--- Про вычеты которые больше базы уже все забыли. В этом случае ЗиК должна работать правильно - т.е. ставить "0". -- Должна, но не ставит. Более того этот минус проявляется во многих местах. Вывод - ЗиК не правильно разруливает этот скользкий момент! Конечно ИХМО. |
AlexX 30 - 07.07.2004 - 12:22 | Роман, а ты сам проверь в демо как в (11). А потом сравни с НК |
Romaн 31 - 07.07.2004 - 12:28 |
проверил на ЗиК 245 сделал мать героиню - НДФЛ менее -1615 рублей не отпускается - т.е. ЗИК работает правильно. |
Мамаша Гавс 32 - 07.07.2004 - 12:31 | (30) Проверила: и в справке и в файле дает долг за налоговым агентом. ЗиК 246 |
Romaн 33 - 07.07.2004 - 12:42 |
не надо пустая база новый сотр Вася Приказ о приеме от 07/07/04 Оклад 10 р Вычеты с 01/01/04 400р Расчет 1 НДФЛ база 8,18 вычет 2800 других цифер нет |
AlexX 34 - 07.07.2004 - 13:06 |
Проверь долги в 1 - ЖР 2 - в Расч листке 3 - своде по ЗП 4 - своде проводок 5 - о втчете для ИМНС 6 - в 1-Ндфл Напиши результаты |
Romaн 35 - 07.07.2004 - 13:09 |
ЗиК считает правильно ЖР НДФЛ =0 Рсачетный и свод =0 1 НДФЛ = 0 Проводки - нехочу настраивать демку. |
Мамаша Гавс 36 - 07.07.2004 - 13:15 |
(33) Пробовала два варианта: ФИО:ИВАНОВ,АНДРЕЙ,СТАНИСЛАВОВИЧ Гражд:643 ДоходВид:2000,3909.87,0,0.00 ДоходМес:1500.00,2309.87,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,100.00 Вычет:103,2800.00 СГДСумм:3909.87 ОблСумм:1009.87 НИОблСумм:131 НУОблСумм:391 НИОбщСумм:131 НУОбщСумм:391 ДолгНА:260 @@@ ИдДок:7804157452**780401001200400000002 ДатаДок:07.07.2004 ИННФЛ:190401809230 НомСтрСвид:124-909-733 72 СтатусФЛ:1 ФИО:ПЕТРОВ,НИКОЛАЙ,Вячеславович Гражд:643 ДоходВид:2000,1500.00,0,0.00 ДоходМес:0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,500.00 Вычет:103,2400.00 СГДСумм:1500.00 ОблСумм:0.00 НИОблСумм:0 НУОблСумм:0 НИОбщСумм:0 НУОбщСумм:0 @@@ === Если излишне удержали - ЗиК долг видит. А если никогда не зарабатывал больше вычето - нет. Я с ЗиК полностью согласна ;) |
AlexX 37 - 07.07.2004 - 13:24 |
Если в месяце дохода нет, то ЗиК считает ПРАВИЛЬНО НДФЛ=0. Попробуй в конце года дать мизерный доход сотру в отпуске по уходу. Появится доход и появится отриц Ндфл. Посмотри где он отражается согласно перечня (34). |
Romaн 38 - 07.07.2004 - 13:41 |
Алекс, запарил. ЗиК 245, дал доход матери героине 100 р в июле, НДФЛ ниже -1615 рублей не отпускается. Считает в соответствие с НК РФ |
AlexX 39 - 07.07.2004 - 13:59 |
Так я и не говорил, что считает не правильно. Я говорил об отражении отрицат НДФЛ в разных местах. (38) Дай 100 р. в конце года и посмотри |