К списку форумов К списку вопросов
ЗиК отрицательный НДФЛ
Arina
06.07.2004 - 18:08
Как в программе корректно отражать НДФЛ при ситуации, когда сумма начисленной зарплаты меньше суммы вычет по сотруднику.
Vaicartana
1 - 06.07.2004 - 18:11
сходить в ближайший ларек и взять бутылочку старого похмельника.
Redo
2 - 06.07.2004 - 18:14
+1 "И уже не ты - государству, а государство - тебе" (с) А.И.Райкин
Romaн
3 - 07.07.2004 - 10:16
программа (ЗиК) сама корректно все отображает, разве не так?
AlexX
4 - 07.07.2004 - 11:23
(3)Не совсем так.
Отрицательный НДФЛ виден только в ЖР, но его не видно ни в 1-НДФЛ, ни в выгрузке для ИМНС.
Если мы отчитались перед ИМНС за 2003 г. без указания долга по возврату отрицательного НДФЛ, как теперь нам в этом году вернуть сотру его деньги?
bazvan
5 - 07.07.2004 - 11:25
Почитать НК
Drufa
6 - 07.07.2004 - 11:30
(0) документ "Возврат НДФЛ"
Мамаша Гавс
7 - 07.07.2004 - 11:41
(0) Споров на эту тему было здесь уже много. Если считаете, что надо заплатить эти деньги сотруднику, делайте "Возврат НДФЛ". А я обнуляю
эти -52 в журнале ручками. Вычет учтется в следующих месяцах.
Поищите, обсуждений на эту тему было много. Однозначного ответа нет.
Решение за вами.
AlexX
8 - 07.07.2004 - 11:42
Бух хочет сотра отослать в ИМНС со справкой, чтобы он получил свой отрицательный НДФЛ за прошлый год в налоговой. Но в отчете для ИМНС не видно никаких долгов. На каком основании тогда ИМНС будет выплачивать сотру этот отрицат. НДФЛ?
bazvan
9 - 07.07.2004 - 11:45
А по чему не видно???
AlexX
10 - 07.07.2004 - 11:48
Специально проводил эксперимент на демо базе. Хотел узнать как ЗИК сама справляется с отрицат. НДФЛ (сам я его всегда обнулял руками в ЖР).
Так вот ЗиК почему-то не отражает этот минус как долг перед сотром ни в 1-НДФЛ, ни в отчете для ИМНС. Почему?
AlexX
11 - 07.07.2004 - 11:53
В демо базе
- в январе принял женщину с окладом в 1000
- 5 феврапя отправил в отпуск по уходу за ребенком
- в декабре выплатил ей премию в 500 р.
- в ЖР есть отрицат НДФЛ
- Сформировал 1-НДФЛ - нет долга перед сотром по НДФЛ
- Сформировал Отчет для ИМНС - нет долга перед сотром по НДФЛ
Мамаша Гавс
12 - 07.07.2004 - 11:54
Так может именно потому, что этот минус образовался за счет вычетов. А вычеты это "льгота" при налогообложении, а не заработок. И возвращать эти деньги не положено?
AlexX
13 - 07.07.2004 - 11:56
Вычеты всегда действуют кагда есть 2 условия
- есть трудовые отношения
- есть доход
Мамаша Гавс
14 - 07.07.2004 - 11:56
(11) А "Возврат НДФЛ" в декабре был? Без этого документа отрицательный НДФЛ не будет виден в карточке
Romaн
15 - 07.07.2004 - 11:57
(12) положено, адназначно
(11) а если ввести док возврат НДФЛ (ибо возврат мы можем сделать только на основании заявления сотра)
AlexX
16 - 07.07.2004 - 11:58
Не было заявления от сотра и соответственно небыло дока Возврат НДФЛ
Мамаша Гавс
17 - 07.07.2004 - 11:59
(13) Правильно, действуют как ВЫЧЕТЫ к доходу. А если доход за год меньше суммы вычетов, ИМХО, возвращать деньги за вычеты не нужно. Но я в законодательстве не знаток
AlexX
18 - 07.07.2004 - 12:01
+(11) Отрицат НДФЛ проявляется еще в Своде по ЗП!
AlexX
19 - 07.07.2004 - 12:04
+(11) Отрицат НДФЛ проявляется еще в проводках при загрузки их в Бух.
Romaн
20 - 07.07.2004 - 12:04
если не было заявления, то нет и возврата - все нормально
AlexX
21 - 07.07.2004 - 12:07
(20) Не все в порядке.
1. В Бух появляется ДОЛГ по НДФЛ.
2. Сотр имеет право вернуть этот НДФЛ себе в ИМНС в след году. Но т.к. в Отчете для ИМНС не ыидно этого долга, то ИМНС пошлет этого сотра в космос
Мамаша Гавс
22 - 07.07.2004 - 12:08
(11,18,19) Собираетесь возвращать - делайте "Возврат НДФЛ", а лучше обнуляйте до конца года. Если в конце года будет минус, можете сделать возврат в декабре. Не собирать же заявления работника каждый месяц :)Это все ИМХО
AlexX
23 - 07.07.2004 - 12:10
Самим возвращать за прошлый год уже поздно. Но можно было бы попытаться вернуть через ИМНС, но в Отчете пдля ИМНС НЕ ВИДНО этого долга.
Romaн
24 - 07.07.2004 - 12:12
ИМНС плевать должно быть на ваш отчет - там есть форма 3 НДФЛ называется (или 4). Заполняем форму - доход по месяцам, вычеты по месяцам - видим переплату налога.
А если в целом можно пнуть в сторону законодательства, типа криво написано.
Мамаша Гавс
25 - 07.07.2004 - 12:13
Вам в налоговой хочется засветить работника, который за год не наработал даже на стандартные вычеты? У вас отчаянный бухгалтер. Налоговая НУ ОЧЕНЬ не любит возвращать деньги, а уж за вычеты - вообще дело сомнительное.
Romaн
26 - 07.07.2004 - 12:17
Про вычеты которые больше базы уже все забыли. В этом случае ЗиК должна работать правильно - т.е. ставить "0". Мы тут говорим про ситуацию описаную в (11). Т.е. сотр сам выбирает - как возвратить ему НДФЛ - через налоговую или работодателя.
AlexX
27 - 07.07.2004 - 12:17
Я так подозреваю, что на этом ляпе мохно хорошо опустить ИМНС.
Для этого надо ВСЕМ у кого есть сотры в отпуске по уходу за ребенком ВЫПЛАТИТЬ им в декабре мизерную премию (по 50р). Получится нехилый отрицат НДФЛ. Всех этих сотров направить в ИМНС за деньгами. Прослезятся!
Romaн
28 - 07.07.2004 - 12:19
AlexX учите НК РФ. не получится, вычет за год не может быть больше базы
AlexX
29 - 07.07.2004 - 12:20
---
Про вычеты которые больше базы уже все забыли. В этом случае ЗиК должна работать правильно - т.е. ставить "0".
--
Должна, но не ставит. Более того этот минус проявляется во многих местах. Вывод - ЗиК не правильно разруливает этот скользкий момент! Конечно ИХМО.
AlexX
30 - 07.07.2004 - 12:22
Роман, а ты сам проверь в демо как в (11). А потом сравни с НК
Romaн
31 - 07.07.2004 - 12:28
проверил на ЗиК 245
сделал мать героиню - НДФЛ менее -1615 рублей не отпускается - т.е. ЗИК работает правильно.
Мамаша Гавс
32 - 07.07.2004 - 12:31
(30) Проверила: и в справке и в файле дает долг за налоговым агентом. ЗиК 246
Romaн
33 - 07.07.2004 - 12:42
не надо
пустая база
новый сотр Вася
Приказ о приеме от 07/07/04
Оклад 10 р
Вычеты с 01/01/04 400р
Расчет
1 НДФЛ база 8,18 вычет 2800
других цифер нет
AlexX
34 - 07.07.2004 - 13:06
Проверь долги в
1 - ЖР
2 - в Расч листке
3 - своде по ЗП
4 - своде проводок
5 - о втчете для ИМНС
6 - в 1-Ндфл
Напиши результаты
Romaн
35 - 07.07.2004 - 13:09
ЗиК считает правильно
ЖР НДФЛ =0
Рсачетный и свод =0
1 НДФЛ = 0
Проводки - нехочу настраивать демку.
Мамаша Гавс
36 - 07.07.2004 - 13:15
(33) Пробовала два варианта:
ФИО:ИВАНОВ,АНДРЕЙ,СТАНИСЛАВОВИЧ
Гражд:643
ДоходВид:2000,3909.87,0,0.00
ДоходМес:1500.00,2309.87,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,100.00
Вычет:103,2800.00
СГДСумм:3909.87
ОблСумм:1009.87
НИОблСумм:131
НУОблСумм:391
НИОбщСумм:131
НУОбщСумм:391
ДолгНА:260
@@@
ИдДок:7804157452**780401001200400000002
ДатаДок:07.07.2004
ИННФЛ:190401809230
НомСтрСвид:124-909-733 72
СтатусФЛ:1
ФИО:ПЕТРОВ,НИКОЛАЙ,Вячеславович
Гражд:643
ДоходВид:2000,1500.00,0,0.00
ДоходМес:0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1000.00,0.00,0.00,0.00,0.00,500.00
Вычет:103,2400.00
СГДСумм:1500.00
ОблСумм:0.00
НИОблСумм:0
НУОблСумм:0
НИОбщСумм:0
НУОбщСумм:0
@@@
===
Если излишне удержали - ЗиК долг видит.
А если никогда не зарабатывал больше вычето - нет.
 Я с ЗиК полностью согласна ;)
AlexX
37 - 07.07.2004 - 13:24
Если в месяце дохода нет, то ЗиК считает ПРАВИЛЬНО НДФЛ=0.
Попробуй в конце года дать мизерный доход сотру в отпуске по уходу. Появится доход и появится отриц Ндфл.
Посмотри где он отражается согласно перечня (34).
Romaн
38 - 07.07.2004 - 13:41
Алекс, запарил.
ЗиК 245, дал доход матери героине 100 р в июле, НДФЛ ниже -1615 рублей не отпускается. Считает в соответствие с НК РФ
AlexX
39 - 07.07.2004 - 13:59
Так я и не говорил, что считает не правильно.
Я говорил об отражении отрицат НДФЛ в разных местах.
(38) Дай 100 р. в конце года и посмотри

К списку вопросов на форуме 1C

>>