![]() |
![]() |
novichok 13.08.2004 - 14:06 | помогите новичку с НДС, за 2 кв.была сумма к уменьшению, правильно ли будет отразить эту сумму в декларации за июль по строке 370 ? Плиззз. |
Cosmo 1 - 13.08.2004 - 14:09 | Неправильно. Вы заполняете декларацию за ЭТОТ период. |
MaryK 2 - 13.08.2004 - 14:15 |
"...за 2 кв.была сумма " (с) "..в декларации за июль " (с) Так у Вас НДС за квартал или за месяц? |
novichok 3 - 13.08.2004 - 14:28 |
(2)У нас в июне выручка б/ндс превышает 1млн , за июль мы сдаем декларацию (1)Но по какой-то строке она отражается в декларации за июль? |
Cosmo 4 - 13.08.2004 - 14:33 |
3 Если у Вас в прошлом периоде сумма НДС была к уменьшению, то Вы просто заплатите на ту сумму меньше. 2кв: сумма НДС к уменьшению - 5000= июль: к упалте в бюджет - 9000= платежное поручение: 4000= |
MaryK 5 - 13.08.2004 - 14:36 | (3) Ясно. Вам же Cosmo ответила. Декларация по НДС заполняется за налоговый период - т.е. квартал, месяц, а не нарастающим итогом. |
novichok 6 - 13.08.2004 - 14:45 | Да я знаю что не нарастающим. Значит в декларации за июль сумму к уменьшению за прошлый период мы не указываем (не ругайтесь только, что спрашиваю столько , просто думалось ,что сумма в декларации должна совпадать с оборотной ведомостью по 68(ндс)) |
Cosmo 7 - 13.08.2004 - 14:52 |
6 :-))) Новичек, ну и что Вам в декларации-то не нравится? Вы Сделайте анализ счета. :-) "Значит в декларации за июль сумму к уменьшению за прошлый период мы не указываем " (с). ДА, МЫ ЭТО СУММУ НЕ УКАЗЫВАЕМ! :-) |
novichok 8 - 13.08.2004 - 15:06 | Ладно вам столько улыбаться :) мне не смешно , чтож тогда в 370 пишем?? :) |
MaryK 9 - 13.08.2004 - 15:08 |
(8) признание в любви налоговому инспектору :-) А прочерк Вас чем не устроит? Если показателя, отражаемого в этой графе нет, что Вы там писАть собрались? |
novichok 10 - 13.08.2004 - 15:17 | строка 370 : суммы налога ,уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам(работам, услугам) , в т.ч. ОС и НА , ВКЮЧЕННЫЕ РАНЕЕ В НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ :-) (самому плохо) :-) |
Ромашечка 11 - 13.08.2004 - 15:43 | Новичок, почитай инструкцию, а если нет, позвони мне, я тебе тихонько расскажу, 72-11-27. А то читаю, грустно аж...))) |
Cosmo 12 - 13.08.2004 - 15:43 | Стоп. Вы про сумму НДС к уменьшению или к возмещению???????? |
novichok 13 - 13.08.2004 - 15:48 |
Все девчата сделал как вы сказали ,если че вы в доле ;-) Кстати а Ходок , что еще не вернулся ?? |
Cosmo 14 - 13.08.2004 - 15:53 |
13 подождите. Вы совсем запутали меня. я Вам про уменьшение... Ромашечка. :-) |
Ромашечка 15 - 13.08.2004 - 15:53 | (13) Сами скучаем, нет еще...Ты не переживай так, дальше страшнее...))) |
Cosmo 16 - 13.08.2004 - 15:55 |
http://nalog.krasnodar.info/taxaccounts/show/?id=111 это инструкция. По строке 370 раздела 2.1 декларации показывается подлежащая восстановлению сумма налога по това-рам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, использованным в данном налоговом периоде при осуществлении операций, не признаваемых объектом налогообложения или не подлежа-щих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), а также фактически используемым при выполне-нии с 01.01.2001 строительно-монтажных работ хозспособом, обоснованно включенная в предыдущих налоговых периодах в вычеты по соответствующим строкам. (в ред. Приказов МНС РФ от 06.08.2002 N БГ-3-03/416, от 09.02.2004 N БГ-3-03/89) По строке 370 раздела 2.1 декларации показываются суммы налога, принятые к вычету до использования налогоплательщиком права на освобождение в соответствии со статьей 145 Кодекса, по товарам (работам, услу-гам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, приобретенным для осуществления опера-ций, признаваемых объектом налогообложения, но не использованным для указанных операций, после отправки налогоплательщиком уведомления об использовании права на освобождение, подлежащие восстановлению в последнем налоговом периоде перед отправкой уведомления об использовании права на освобождение. (в ред. Приказов МНС РФ от 06.08.2002 N БГ-3-03/416, от 09.02.2004 N БГ-3-03/89) По строке 370 раздела 2.1 декларации показываются также аналогичные суммы налога организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса или на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-ных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, а также на другие специальные налоговые режи-мы. (абзац введен Приказом МНС РФ от 06.08.2002 N БГ-3-03/416, в ред. Приказа МНС РФ от 09.02.2004 N БГ-3-03/89) При отражении по строке 370 раздела 2.1 декларации сумм налога, ранее правомерно принятых к вычету по основным средствам и нематериальным активам, в данную строку включаются суммы налога, исчисленные с ос-таточной стоимости основных средств или нематериальных активов (без учета переоценки), не использованной для налогооблагаемых операций. (абзац введен Приказом МНС РФ от 06.08.2002 N БГ-3-03/416, в ред. Приказа МНС РФ от 09.02.2004 N БГ-3-03/89) |
MaryK 17 - 13.08.2004 - 15:56 |
"Сами скучаем," (с) Угу, просто сохнем от тоски! *смахнула слезинку платочком* |
novichok 18 - 13.08.2004 - 16:00 |
(12) у нас за 2кв. по строке 400 к уменьшению стоит сумма 25 000 , я составляю декларацию за июль . В июле у нас тоже будет к уменьшению 10 000 , но если учесть 25 000 + 10 000, то 35 000. Но вопрос в том что , НАДО ли в декларации за июль показывать сумму 25 000. (11) Ромашечка , ну хоть вы разЪясните(позвонить прямо сейчас не могу) |
MaryK 19 - 13.08.2004 - 16:02 | (18) М-да....Зачем?????Зачем ее там показывать???? |
21 20 - 13.08.2004 - 16:05 |
я бы позвонил... чего спросить, не знаю :) опа! дзинь! Ромашечка, что можно у вас спросить? |
MaryK 21 - 13.08.2004 - 16:08 |
По строке 400 раздела 2.1 декларации показывается сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период. ДАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД у Вас какой????? Месяц???? Так на фига же там сумму за ПРОШЛЫЙ период показывать?????? |
novichok 22 - 13.08.2004 - 16:13 | Ну все-все понятно! Не кричите так, все уже сделал , СПАСИБО огромное. Всем хороших выходных , я уже домой |
MaryK 23 - 13.08.2004 - 16:15 | (22) :-) |
Ромашечка 24 - 13.08.2004 - 16:21 | (о) Такое впечатление, что заклопываются двери почтампа на исходе 20-го числа, куда так спешите? Может, в понедельник на свежую голову? Космо права по п.14 В отчетных периодах вы приняли к зачету НДС больше, чем исчислили к уплате, то есть НДС получился к уменьшению - 25000 в одном периоде и 10000 в другом. Но эти суммы в последующих декларациях нигде не отражаются. Это ваша переплата в бюджете, и все. |
MaryK 25 - 13.08.2004 - 16:24 | (24) Ксю, а я вчера НДС сдала, спешу на море. :-) |
Cosmo 26 - 13.08.2004 - 16:24 | то 370... то 400... то к уменьшению... |
Ромашечка 27 - 13.08.2004 - 16:25 | (25) Но у тебя, по-моему, таких проблеи не возникло (смеясь)...))) |